關于寧海縣2022年財政決算草案的報告

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關于寧海縣2022年財政決算草案的報告

發布日期：2023-09-01 15:32 信息來源：縣財政局瀏覽次數：

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2023年?8月28日

在寧?？h第十九屆人大常委會第十三次會議上

寧?？h財政局

主任、各位副主任、各位委員：

2022年全縣財政預算執行情況已向縣十九屆人大二次會議報告?，F在，2022年決算草案已經編制完成。受縣人民政府委托，我向本次會議報告2022年全縣財政決算草案。

2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規劃的關鍵之年，面對百年變局和世紀疫情的疊加沖擊，財政部門在縣委縣政府的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監督支持下，全面落實減稅降費政策和惠企利民舉措，多渠道組織財政收入，保持財政支出強度，以更大政策力度、更實改革舉措來對沖疫情影響和經濟下行壓力，全縣經濟運行總體平穩，財政預算執行情況良好。

一、2022年決算情況

（一）一般公共預算收支決算

2022年，全縣一般公共預算收入完成624665萬元，完成調整預算（以下簡稱“完成預算”）的100%，扣除留抵退稅因素后比上年增長（以下簡稱“增長”）1.7%，按自然口徑計算下降9%。按現行財政體制計算，加上返還性收入5673萬元、一般性轉移支付收入271226萬元、專項轉移支付收入47210萬元、動用預算穩定調節基金40228萬元、調入資金182429萬元、上年結轉61756萬元、地方政府一般債券轉貸收入206519萬元等轉移性收入815041萬元，全縣一般公共預算總收入1439706萬元。

2022年，全縣一般公共預算支出完成1024918萬元，完成預算的91.1%，增長9.6%，加上上解支出94692萬元、安排預算穩定調節基金59117萬元、地方政府一般債券轉貸支出206519萬元、結轉下年54460萬元等轉移性支出414788萬元，全縣一般公共預算總支出1439706萬元。

收支相抵，全縣一般公共預算收支平衡。

2022年，全縣一般公共預算安排的“三公”經費支出2447萬元，其中：公務接待費539萬元；公務用車購置及運行維護費1908萬元，分別為公務用車購置費559萬元，公務用車運行維護費1349萬元。

（二）政府性基金收支決算

2022年，全縣政府性基金預算收入完成513644萬元（其中土地出讓金收入完成492181萬元，完成預算的94.7%，下降6.1%），完成預算的93.8%，下降5.9%，加上上級補助收入4093萬元、調入資金9221萬元、新增地方政府專項債券收入133000萬元、地方政府專項債券轉貸收入58000萬元、上年結轉49428萬元等轉移性收入253742萬元，全縣政府性基金預算總收入767386萬元。

2022年，全縣政府性基金預算支出完成498371萬元，加上調出資金160230萬元、上解支出588萬元、結轉下年支出40197萬元、地方政府專項債券轉貸支出58000萬元、地方政府專項債務還本支出10000萬元等轉移性支出269015萬元，全縣政府性基金預算總支出767386萬元。

收支相抵，全縣政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算

2022年，全縣社會保險基金收入完成136384萬元，完成預算的105.5%，全縣社會保險基金支出完成132088萬元，完成預算的99.7%，收支相抵，全縣社會保險基金預算當年結余4296萬元，加上上年末累計結余42569萬元,全縣社會保險基金預算年末累計結余46865萬元。

（四）國有資本經營收支決算

2022年納入編制范圍的國有企業共有39家，其中盈利企業4家，實現稅后利潤603萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，實際收繳國有資本經營收益181萬元，往年國有資本經營收益補繳60萬元，加上上級補助收入9萬元，上年結轉22萬元，全縣國有資本經營預算總收入272萬元。

2022年，將國有資本經營收益241萬元及上年結轉22萬元全部調入一般公共預算統籌安排，其中收益的30%計72萬元用于充實社保風險準備金，加上結轉下年9萬元，全縣國有資本經營預算總支出272萬元。

收支相抵，2022年全縣國有資本經營預算收支平衡。

（五）政府債務管理情況

經財政部核定，市人大常委會批準，寧波市下達我縣2022年的政府債務限額為2220000萬元（其中一般債務限額1138000萬元、專項債務限額1082000萬元）。2022年全縣政府債務限額已報寧?？h第十九屆人大常委會第一次、第三次會議批準。

2022年初，全縣政府債務余額為2061410萬元（其中一般債務余額1135410萬元、專項債務余額926000萬元）。2022年，市級轉貸我縣新增債券133000萬元，均為專項債券，置換再融資一般債券206519萬元，置換再融資專項債券58000萬元，償還地方政府專項債務10000萬元。截至12月底，全縣政府債務余額為2184410萬元，全縣政府債務融資成本為3.44%，按債務類別分為一般債務1135410萬元、專項債務1049000萬元，均控制在債務限額內。

二、預算執行中的主要問題和改進措施

2022年，在全縣各級部門的努力下，資金保障有力有序，支出結構更加優化，民生領域持續改善。但同時，我們也清醒地認識到當前預算執行中還存在一些困難和問題：財政“緊平衡”成為常態，收支矛盾依舊突出；部門過“緊日子”思想有待加強；財政資金配置和使用效率有待提高；實施績效管理的廣度和深度還不夠；鄉鎮財務管理有待加強等。下一步，財政部門將按照黨的二十大提出的“健全現代預算制度”要求和縣委、縣政府的工作部署，進一步破除體制機制障礙，補齊管理制度短板，推動預算編制完整科學、預算執行規范高效、預算監督嚴格有力、管理手段先進完備，切實做好穩增長穩就業穩物價工作，全力推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

（一）突出重點，加大財政資源統籌。構建政府資源“大統籌”格局，加大財政、國資、金融等資金資產資源統籌力度，整合提升財政政策和資金，集中財力辦大事。從收支管理向全要素統籌轉變，加強經濟形勢分析研判，提高財政收入質量，確保收支平衡。強化年度間預算平衡管理，保持適度預算穩定調節基金規模，確保財政可持續發展。以一般公共預算為關聯節點，推進“四本預算”緊密銜接，功能互補，促進資金有序流動，形成有機整體。加大專項資金清理、整合、盤活力度，全面清理結余結轉資金，努力提高財政資金使用效益。優化支出結構，“把錢花在刀刃上”，努力踐行“基本民生支出只增不減，重點領域支出切實保障”。

（二）精準施策，推進經濟穩進提質。加快產業政策梳理，確保財政政策集成發力；加快各類產業扶持資金兌現力度，讓財政資金和政策及早落地見效；大力推進重大項目建設，用好用足政府專項債，盡快形成實物工作量。打好各類政策組合拳，統籌財政補貼、減稅降費等政策組合工具，強化財政、金融、產業等政策聯動，充分發揮財政資金撬動作用和杠桿效應。精準施策加力提效，緊扣市場主體困難和需求，確保政策、資金跑在風險、困難前面。引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。加強財政金融幫扶力度，進一步降低企業融資成本。

（三）聚焦共富，持續改善民生福祉。堅持以人民為中心推進中國式現代化，把促進共同富裕擺在突出重要位置，加大財力保障力度，重點支持教育、醫療、養老、就業等民生事業發展。聚焦民生事項難點堵點痛點，重點關注群眾反映的學位、床位、車位、廁所等社會問題，切實辦好民生實事。研究推進“一老一小”整體方案，精準匹配托位和養老服務資源。落實落細就業優先政策，促進高校畢業生、外來務工人員等重點群體充分就業。逐步強化財政分配在“擴中”“提低”上的調節功能，精準實施重點群眾幫扶。堅持盡力而為，量力而行，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不斷把民生紅利落到實處，讓民生保障延伸到未來。

（四）夯實基礎，強化預算管理水平。加強預算管理，精準有效落實積極的財政政策，促進資金規范安全高效使用。全面推進“智慧財政”應用，嚴格預算控制、核算、決算，完整反映財政資金流向和項目全生命周期情況。在預算管理全過程中始終突出績效理念，推動預算和績效管理一體化。根據《寧?？h全面落實預算績效管理的實施意見》，制定預算績效管理工作規程，進一步完善績效目標管理、績效監控、第三方考核管理辦法等制度，夯實預算績效管理基礎。深化績效評價結果應用，對績效評價較低的政策、項目按照一定幅度分檔壓減預算，同時解決項目管理中存在的問題，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環。

（五）筑牢底線，防范財政運行風險。兼顧當前和長遠，把財政可持續擺在更加突出位置。嚴格執行“三?！眲討B監控機制，兜牢“三?！钡拙€，夯實財政安全運行基礎；完善庫款運行監測機制，防范化解庫款支付風險，保障庫款水平運行在合理區間；嚴格防范社?；疬\行風險，加強社保基金風險評估，完善社保風險準備金籌措渠道。防范化解政府債務風險，堅持高壓監管，妥善處理和化解存量。進一步嚴肅財經紀律，持續規范財務審計秩序，加大對財務造假等違法違規行為處罰力度。完善財會監督體系和工作機制，發揮多種監督方式貫通協調，充分運用“互聯網+監管”、大數據等現代信息技術手段，提高監督能力和實效。

以上報告，請予審議。

附件：1.2022年寧海縣一般公共預算收支決算

2.2022年寧?？h基本支出經濟分類決算表

3.2022年寧?？h政府性基金預算收支決算

4.2022年寧海縣社會保險基金預算收支決算

5.2022年寧?？h國有資本經營預算收支決算

附件1

2022年寧?？h一般公共預算收支決算

2022年，全縣一般公共預算收入完成624665萬元，完成調整預算（以下簡稱“完成預算”）的100%，扣除留抵退稅因素后比上年增長（以下簡稱“增長”）1.7%，按自然口徑計算下降9%。按現行財政體制計算，加上返還性收入5673萬元、一般性轉移支付收入271226萬元、專項轉移支付收入47210萬元、動用預算穩定調節基金40228萬元、調入資金182429萬元、上年結轉61756萬元、地方政府一般債券轉貸收入206519萬元、等轉移性收入815041萬元，全縣一般公共預算總收入1439706萬元。

收支相抵，全縣一般公共預算收支平衡。

全縣收支具體執行情況為：

（一）主要收入完成情況

1.增值稅149335萬元，完成預算的113.6%，扣除留抵退稅因素后下降4.6%，按自然口徑計算下降36.3%。

2.企業所得稅84321萬元，完成預算的103.7%，增長11.0%。

3.個人所得稅46673萬元，完成預算的122.8%，增長43.5%。

4.城市維護建設稅21803萬元，完成預算的121.1%，下降9.2%。

5.非稅收入172943萬元，完成預算的99.6%，下降3.9%。

（二）重點支出執行情況

1.一般公共服務支出94840萬元，完成預算的83.8%，下降1.9%。

2.國防支出2525萬元，完成預算的71.2%，增長8%。

3.公共安全支出56619萬元，完成預算的97.9%，下降4.7%。

4.教育支出181312萬元，完成預算的109.8%，下降9.2%。

5.科學技術支出31178萬元，完成預算的96.8%，增長18.1%。

6.文化旅游體育與傳媒支出18893萬元，完成預算的82.1%，增長2.1%。

7.社會保障和就業支出175852萬元，完成預算的95.1%，增長33.5%。

8.衛生健康支出129226萬元，完成預算的97.8%，增長13.6%。

9.節能環保支出4196萬元，完成預算的46.9%，下降52.2%。

10.城鄉社區支出65537萬元，完成預算的77.8%，增長50.9%。

11.農林水支出79962萬元，完成預算的74.5%，增長3.8%。

12.交通運輸支出57495萬元，完成預算的86.3%，增長25.9%。

13.資源勘探信息等支出19852萬元，完成預算的93.9%，下降27.1%。

14.住房保障支出34912萬元，完成預算的76.5%，增長24.6%。

附表1

2022年寧?？h一般公共預算收入決算表

		單位：萬元
序號	項 ???目	2022年 ?????調整預算數	2022年 ?????決算數	為預算%	比上年 ?+、-%	扣除留抵退稅（同口徑）%
一	一般公共預算收入	624900	624665	100.0%	-9.0%	1.7%
（一）	稅收收入	451200	451722	100.1%	-10.8%	3.6%
1	增值稅地方部分	131500	149335	113.6%	-36.3%	-4.6%
2	企業所得稅地方部分	81300	84321	103.7%	11.0%
3	個人所得稅地方部分	38000	46673	122.8%	43.5%
4	城市維護建設稅	18000	21803	121.1%	-9.2%
5	其他地方各稅	182400	149590	82.0%	7.0%
（二）	非稅收入	173700	172943	99.6%	-3.9%
1	專項收入	25750	25347	98.4%	-8.8%
2	行政事業性收費收入	26000	25925	99.7%	40.9%
3	罰沒收入	15250	15343	100.6%	10.2%
4	國有資本經營收入	150	68	45.3%	-43.8%
	其中：國有企業計劃虧損補貼
5	國有資源(資產)有償使用收入	102350	103718	101.3%	-11.1%
6	政府住房基金收入	2600	2534	97.5%	68.4%
7	其他收入	1600	8	0.5%	-99.5%
二	轉移性收入	817303	815041
（一）	返還性收入	5673	5673
1	所得稅基數返還收入	12125	12125
2	增值稅稅收返還收入	21385	21385
3	增值稅“五五”分享稅收返還基數	-28058	-28058
4	消費稅稅收返還收入	221	221
（二）	一般性轉移支付收入	220000	271226
（三）	專項轉移支付收入	85000	47210
（四）	調入資金 ??	198127	182429
（五）	動用預算穩定調節基金	40228	40228
（六）	債務轉貸收入	206519	206519
	地方政府一般債券轉貸收入	206519	206519
（七）	地方政府新增一般債券收入
（八）	上年結余	61756	61756
	收入總計	1442203	1439706

附表2

2022年寧?？h一般公共預算支出決算表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	2022年 ?????調整預算	2022年 ????決算數	其中：上級補助支出
一	一般公共預算支出小計	1125184	1024918	243716
201	一般公共服務支出	113151	94840	6003
20101	人大事務	1967	1953
2010101	行政運行	1517	1507
2010104	人大會議	217	229
2010107	人大代表履職能力提升	21	16
2010108	代表工作	94	91
2010150	事業運行	2	2
2010199	其他人大事務支出	116	108
20102	政協事務	1466	1387
2010201	行政運行	1118	1039
2010202	一般行政管理事務	18	18
2010203	機關服務	21	21
2010204	政協會議	182	182
2010205	委員視察	31	31
2010206	參政議政	16	16
2010250	事業運行	2	2
2010299	其他政協事務支出	78	78
20103	政府辦公廳(室)及相關機構事務	47168	36735	27
2010301	行政運行	17831	13416
2010306	政務公開審批	729	616
2010308	信訪事務	453	439	27
2010350	事業運行	14624	10952
2010399	其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	13531	11312
20104	發展與改革事務	4355	3576	733
2010401	行政運行	1056	1070
2010404	戰略規劃與實施	20	16
2010406	社會事業發展規劃	350	206	10
2010407	經濟體制改革研究	630	630	630
2010408	物價管理	26	9
2010450	事業運行	787	767
2010499	其他發展與改革事務支出	1486	878	93
20105	統計信息事務	1747	1215	72
2010501	行政運行	1155	650
2010505	專項統計業務	77	72	72
2010507	專項普查活動	13	6
2010508	統計抽樣調查	75	75
2010550	事業運行	387	380
2010599	其他統計信息事務支出	40	32
20106	財政事務	3161	3038	60
2010601	行政運行	2058	2064
2010607	信息化建設	107	100
2010608	財政委托業務支出	470	452	60
2010650	事業運行	248	243
2010699	其他財政事務支出	278	179
20107	稅收事務	8500	8840
2010799	其他稅收事務支出	8500	8840
20108	審計事務	1138	1139	78
2010801	行政運行	498	492
2010804	審計業務	100	114	78
2010850	事業運行	540	533
20109	海關事務	442	442
2010999	其他海關事務支出	442	442
20111	紀檢監察事務	4084	3929
2011101	行政運行	3413	3331
2011104	大案要案查處	136	136
2011150	事業運行	85	84
2011199	其他紀檢監察事務支出	450	378
20113	商貿事務	4654	3917
2011301	行政運行	1082	988
2011302	一般行政管理事務	14	13
2011308	招商引資	410	219
2011350	事業運行	1120	1112
2011399	其他商貿事務支出	2028	1585
20123	民族事務	22	22	22
2012304	民族工作專項	22	22	22
20126	檔案事務	735	733
2012601	行政運行	332	332
2012604	檔案館	337	336
2012699	其他檔案事務支出	66	65
20128	民主黨派及工商聯事務	499	486
2012801	行政運行	318	319
2012850	事業運行	50	52
2012899	其他民主黨派及工商聯事務支出	131	115
20129	群眾團體事務	1641	1699	179
2012901	行政運行	529	537
2012902	一般行政管理事務	75	75	75
2012906	工會事務	5	5
2012950	事業運行	287	292
2012999	其他群眾團體事務支出	745	790	104
20131	黨委辦公廳(室)及相關機構事務	2671	2425	119
2013101	行政運行	1385	1110
2013102	一般行政管理事務	43	119	119
2013150	事業運行	440	435
2013199	其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出	803	761
20132	組織事務	6618	5768	3176
2013201	行政運行	1274	1125
2013202	一般行政管理事務	2904	3203	3176
2013250	事業運行	66	66
2013299	其他組織事務支出	2374	1374
20133	宣傳事務	2972	1363	284
2013301	行政運行	454	468
2013302	一般行政管理事務	224	284	284
2013350	事業運行	339	334
2013399	其他宣傳事務支出	1955	277
20134	統戰事務	1209	1099	182
2013401	行政運行	441	456
2013402	一般行政管理事務	11	11	11
2013450	事業運行	273	263
2013499	其他統戰事務支出	484	369	171
20136	其他共產黨事務支出	1102	984	145
2013601	行政運行	353	329
2013602	一般行政管理事務	30	43	43
2013650	事業運行	157	164
2013699	其他共產黨事務支出	562	448	102
20138	市場監督管理事務	10682	9903	686
2013801	行政運行	6217	6113
2013804	市場主體管理	558	456	401
2013805	市場秩序執法	76	68
2013808	信息化建設	127	125
2013810	質量基礎	111	66
2013812	藥品事務	22	22
2013815	質量安全監管	553	552
2013816	食品安全監管	758	700	195
2013850	事業運行	969	960
2013899	其他市場監督管理事務	1291	841	90
20199	其他一般公共服務支出	6318	4187	240
2019999	其他一般公共服務支出	6318	4187	240
203	國防支出	3544	2525	1876
20306	國防動員	2988	2278	1876
2030601	兵役征集	137	125
2030607	民兵	256	223	49
2030608	邊海防	2508	1870	1827
2030699	其他國防動員支出	87	60
20399	其他國防支出	556	247
2039999	其他國防支出	556	247
204	公共安全支出	57833	56619	3572
20402	公安	43628	42527	2186
2040201	行政運行	30959	31378
2040202	一般行政管理事務	25	27	12
2040203	機關服務	130
2040219	信息化建設	3680	2997	16
2040220	執法辦案	3485	3305	1024
2040221	特別業務	100	100
2040299	其他公安支出	5249	4720	1134
20404	檢察	2687	2764	398
2040401	行政運行	2142	2230
2040450	事業運行	118	118
2040499	其他檢察支出	427	416	398
20405	法院	7506	7636	712
2040501	行政運行	4806	4966
2040502	一般行政管理事務	85	84
2040504	案件審判	65	65
2040505	案件執行	74	74
2040506	“兩庭”建設	1000	1000
2040550	事業運行	508	506
2040599	其他法院支出	968	941	712
20406	司法	2536	2315	276
2040601	行政運行	1657	1599
2040604	基層司法業務	62	54
2040605	普法宣傳	70	70
2040606	律師管理	87	43
2040607	公共法律服務	303	248
2040610	社區矯正	214	187	162
2040699	其他司法支出	143	114	114
20499	其他公共安全支出	1476	1377
2049999	其他公共安全支出	1476	1377
205	教育支出	165197	181312	11300
20501	教育管理事務	2815	2289
2050101	行政運行	1065	531
2050199	其他教育管理事務支出	1750	1758
20502	普通教育	136612	147427	9530
2050201	學前教育	23417	26723	2071
2050202	小學教育	56630	60976	2732
2050203	初中教育	36118	35004	1662
2050204	高中教育	17461	19560	99
2050299	其他普通教育支出	2986	5164	2966
20503	職業教育	11284	15361	1575
2050302	中等職業教育	8632	12647	1438
2050303	技校教育	2615	2714	137
2050399	其他職業教育支出	37
20504	成人教育	1415	2494	125
2050402	成人中等教育	1415	2494	125
20505	廣播電視教育	694	567
2050501	廣播電視學校	694	567
20507	特殊教育	883	961	70
2050701	特殊學校教育	883	961	70
20508	進修及培訓	2016	1909
2050801	教師進修	1016	980
2050802	干部教育	800	790
2050803	培訓支出	200	139
20509	教育費附加安排的支出	5452	5487
2050999	其他教育費附加安排的支出	5452	5487
20599	其他教育支出	4026	4817
2059999	其他教育支出	4026	4817
206	科學技術支出	32212	31178	10829
20601	科學技術管理事務	319	327
2060101	行政運行	284	292
2060199	其他科學技術管理事務支出	35	35
20602	基礎研究	285	265
2060208	科技人才隊伍建設	285	265
20603	應用研究	1360	1043
2060302	社會公益研究	335	18
2060399	其他應用研究支出	1025	1025
20604	技術研究與開發	7120	5898	2760
2060499	其他技術研究與開發支出	7120	5898	2760
20605	科技條件與服務	271	228
2060501	機構運行	176	176
2060599	其他科技條件與服務支出	95	52
20607	科學技術普及	415	369	28
2060701	機構運行	148	157
2060702	科普活動	202	184
2060799	其他科學技術普及支出	65	28	28
20608	科技交流與合作	160	51
2060899	其他科技交流與合作支出	160	51
20609	科技重大項目	5520	5115	4036
2060902	重點研發計劃	2520	4036	4036
2060999	其他科技重大項目	3000	1079
20699	其他科學技術支出	16762	17882	4005
2069901	科技獎勵	1500	1498
2069999	其他科學技術支出	15262	16384	4005
207	文化旅游體育與傳媒支出	23025	18893	2779
20701	文化和旅游	12377	8284	1374
2070101	行政運行	1228	1232
2070102	一般行政管理事務	347	239
2070104	圖書館	647	599
2070105	文化展示及紀念機構	81	81
2070107	藝術表演團體	529	528
2070108	文化活動	119	134	75
2070109	群眾文化	1066	563	93
2070111	文化創作與保護	419	365	89
2070112	文化和旅游市場管理	30	25
2070114	文化和旅游管理事務	1575	1053
2070199	其他文化和旅游支出	6336	3465	1117
20702	文物	670	340	20
2070204	文物保護	648	331	11
2070205	博物館	22	9	9
20703	體育	1070	885	73
2070307	體育場館	33
2070309	體育交流與合作	175	69
2070399	其他體育支出	862	816	73
20706	新聞出版電影	117	117
2070606	版權管理	66	66
2070607	電影	51	51
20708	廣播電視	1845	1845	55
2070801	行政運行	239	239
2070899	其他廣播電視支出	1606	1606	55
20799	其他文化旅游體育與傳媒支出	6946	7422	1257
2079902	宣傳文化發展專項支出	1205	1036	20
2079903	文化產業發展專項支出	490	495	425
2079999	其他文化旅游體育與傳媒支出	5251	5891	812
208	社會保障和就業支出	184879	175852	56766
20801	人力資源和社會保障管理事務	10070	9404	3222
2080101	行政運行	2586	2359
2080102	一般行政管理事務	29	25
2080105	勞動保障監察	200
2080106	就業管理事務	13	4
2080107	社會保險業務管理事務	231	221
2080108	信息化建設	147	134
2080109	社會保險經辦機構	11	11
2080112	勞動人事爭議調解仲裁	4	4
2080116	引進人才費用	5400	5203	3147
2080150	事業運行	1201	1204
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	248	239	75
20802	民政管理事務	5346	5337	31
2080201	行政運行	567	549
2080206	社會組織管理	80	80
2080207	行政區劃和地名管理	82	82
2080208	基層政權建設和社區治理	2577	2632
2080299	其他民政管理事務支出	2040	1994	31
20805	行政事業單位養老支出	65380	60738	141
2080501	行政單位離退休	2842	2823
2080502	事業單位離退休	2336	2307
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23852	20808
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	11652	10063
2080507	對機關事業單位基本養老保險基金的補助	24631	24631	141
2080599	其他行政事業單位養老支出	67	106
20807	就業補助	3377	3061	1241
2080712	高技能人才培養補助	100	95	3
2080799	其他就業補助支出	3277	2966	1238
20808	撫恤	6872	6710	2401
2080801	死亡撫恤	396	499	233
2080802	傷殘撫恤	1712	1499	662
2080803	在鄉復員、退伍軍人生活補助	492	491	402
2080805	義務兵優待	1785	1875	354
2080806	農村籍退役士兵老年生活補助	2187	2137	750
2080899	其他優撫支出	300	209
20809	退役安置	2538	2281	1811
2080901	退役士兵安置	1852	1833	1700
2080902	軍隊移交政府的離退休人員安置	133	82	82
2080903	軍隊移交政府離退休干部管理機構	26	12	12
2080904	退役士兵管理教育	82	82	17
2080999	其他退役安置支出	445	272
20810	社會福利	10960	9913	1503
2081001	兒童福利	1874	1782	35
2081002	老年福利	5492	4853
2081004	殯葬	944	938
2081005	社會福利事業單位	157	154
2081006	養老服務	2451	2142	1468
2081099	其他社會福利支出	42	44
20811	殘疾人事業	7076	6156	2118
2081101	行政運行	201	199
2081104	殘疾人康復	930	929	181
2081105	殘疾人就業和扶貧	588	556	60
2081106	殘疾人體育	13	5	5
2081107	殘疾人生活和護理補貼	4772	3930	1872
2081199	其他殘疾人事業支出	572	537
20816	紅十字事業	138	140
2081601	行政運行	88	90
2081699	其他紅十字事業支出	50	50
20819	最低生活保障	11387	11298	5388
2081901	城市最低生活保障金支出	988	988	988
2081902	農村最低生活保障金支出	10399	10310	4400
20820	臨時救助	974	908	176
2082001	臨時救助支出	667	650	91
2082002	流浪乞討人員救助支出	307	258	85
20821	特困人員救助供養	1773	1752	169
2082101	城市特困人員救助供養支出	169	169	169
2082102	農村特困人員救助供養支出	1604	1583
20825	其他生活救助	1445	1420
2082501	其他城市生活救助	1000	1000
2082502	其他農村生活救助	445	420
20826	財政對基本養老保險基金的補助	34395	34395	34395
2082602	財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助	34395	34395	34395
20827	財政對其他社會保險基金的補助	8696	8696
2082702	財政對工傷保險基金的補助	2000	2000
2082799	其他財政對社會保險基金的補助	6696	6696
20828	退役軍人管理事務	993	953	20
2082801	行政運行	287	271
2082804	擁軍優屬	137	133
2082850	事業運行	181	161
2082899	其他退役軍人事務管理支出	388	388	20
20899	其他社會保障和就業支出	13459	12690	4150
2089999	其他社會保障和就業支出	13459	12690	4150
210	衛生健康支出	132080	129226	20418
21001	衛生健康管理事務	2025	2500
2100101	行政運行	727	714
2100102	一般行政管理事務	88	89
2100199	其他衛生健康管理事務支出	1210	1697
21002	公立醫院	28409	26855	663
2100201	綜合醫院	25160	24106
2100202	中醫(民族)醫院	856	856
2100206	婦幼保健醫院	1929	1429	200
2100299	其他公立醫院支出	464	464	463
21003	基層醫療衛生機構	15760	16498	2677
2100302	鄉鎮衛生院	13083	13821
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	2677	2677	2677
21004	公共衛生	24905	25596	9565
2100401	疾病預防控制機構	1626	1641	4
2100402	衛生監督機構	664	656
2100405	應急救治機構	1400	1466
2100408	基本公共衛生服務	6831	6791	2710
2100409	重大公共衛生服務	2568	2465	1342
2100410	突發公共衛生事件應急處理	11263	11893	5085
2100499	其他公共衛生支出	553	684	424
21006	中醫藥	516	511
2100601	中醫(民族醫)藥專項	16	11
2100699	其他中醫藥支出	500	500
21007	計劃生育事務	1660	1553	299
2100717	計劃生育服務	1096	1055
2100799	其他計劃生育事務支出	564	498	299
21011	行政事業單位醫療	14894	12047
2101101	行政單位醫療	3083	3033
2101102	事業單位醫療	8654	6401
2101103	公務員醫療補助	3157	2613
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	33758	33858	4885
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	1000	870
2101202	財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助	32758	32988	4885
21013	醫療救助	3776	3771	1771
2101301	城鄉醫療救助	3738	3738	1738
2101302	疾病應急救助	38	33	33
21014	優撫對象醫療	211	143	60
2101401	優撫對象醫療補助	185	127	44
2101499	其他優撫對象醫療支出	26	16	16
21015	醫療保障管理事務	3911	3393	40
2101501	行政運行	533	514
2101506	醫療保障經辦事務	3257	2757
2101550	事業運行	81	82
2101599	其他醫療保障管理事務支出	40	40	40
21016	老齡衛生健康事務	5	5	5
2101601	老齡衛生健康事務	5	5	5
21099	其他衛生健康支出	2250	2496	453
2109999	其他衛生健康支出	2250	2496	453
211	節能環保支出	8948	4196	1217
21101	環境保護管理事務	3070	1356
2110101	行政運行	1036	538
2110199	其他環境保護管理事務支出	2034	818
21102	環境監測與監察	50	49
2110299	其他環境監測與監察支出	50	49
21103	污染防治	2101	727	727
2110399	其他污染防治支出	2101	727	727
21104	自然生態保護	176	170
2110401	生態保護	156	150
2110499	其他自然生態保護支出	20	20
21111	污染減排	2062	1336	314
2111101	生態環境監測與信息	800	592
2111102	生態環境執法監察	730	430
2111103	減排專項支出	532	314	314
21199	其他節能環保支出	1439	558	176
2119999	其他節能環保支出	1439	558	176
21112	可再生能源	50
2111201	可再生能源	50
212	城鄉社區支出	84267	65537	3662
21201	城鄉社區管理事務	33191	14667	179
2120101	行政運行	16753	667
2120104	城管執法	5067	4785
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	11371	9215	179
21202	城鄉社區規劃與管理	769	395	303
2120201	城鄉社區規劃與管理	769	395	303
21203	城鄉社區公共設施	10529	4614	3156
2120303	小城鎮基礎設施建設	3500
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	7029	4614	3156
21205	城鄉社區環境衛生	16739	16143	24
2120501	城鄉社區環境衛生	16739	16143	24
21299	其他城鄉社區支出	23039	29718
2129999	其他城鄉社區支出	23039	29718
213	農林水支出	107388	79962	42074
21301	農業農村	51757	35035	15635
2130101	行政運行	2041	2022
2130104	事業運行	3560	3409
2130106	科技轉化與推廣服務	55	55
2130108	病蟲害控制	1173	488	243
2130109	農產品質量安全	545	384
2130110	執法監管	14	11
2130119	防災救災	334	334	334
2130120	穩定農民收入補貼	1669	1200	1200
2130122	農業生產發展	11632	7297	7095
2130124	農村合作經濟	3313	1572	1572
2130135	農業資源保護修復與利用	101	101	101
2130148	成品油價格改革對漁業的補貼	4509	1791	834
2130152	對高校畢業生到基層任職補助	31	15	15
2130153	農田建設	2918	1018
2130199	其他農業農村支出	19862	15338	4241
21302	林業和草原	8845	8287	3959
2130204	事業機構	1249	1266
2130205	森林資源培育	501	94	94
2130207	森林資源管理	2330	2306	145
2130209	森林生態效益補償	4465	4467	3629
2130211	動植物保護	2
2130234	林業草原防災減災	217	150	91
2130299	其他林業和草原支出	81	4
21303	水利	26464	24855	21320
2130301	行政運行	607	656
2130302	一般行政管理事務	23	13
2130304	水利行業業務管理	866	842
2130305	水利工程建設	12927	11651	11493
2130306	水利工程運行與維護	3430	3059	2716
2130309	水利執法監督	152	157
2130313	水文測報	123	137
2130314	防汛	415	415
2130319	江河湖庫水系綜合整治	1731	1731	1731
2130321	大中型水庫移民后期扶持專項支出	547	547	360
2130334	水利建設征地及移民支出	111	111	111
2130335	農村人畜飲水	5409	5409	4909
2130399	其他水利支出	123	127
21305	扶貧	739	400
2130599	其他扶貧支出	739	400
21307	農村綜合改革	7232	2355	831
2130701	對村級公益事業建設的補助	3830	771	771
2130706	對村集體經濟組織的補助	200
2130799	其他農村綜合改革支出	3202	1584	60
21308	普惠金融發展支出	397	526	329
2130805	補充創業擔保貸款基金	50	50
2130899	其他普惠金融發展支出	347	476	329
21399	其他農林水支出	11954	8504
2139999	其他農林水支出	11954	8504
214	交通運輸支出	66635	57495	47307
21401	公路水路運輸	61307	53356	46049
2140101	行政運行	707	702
2140104	公路建設	2200	-5311	-5311
2140106	公路養護	4922	4758	2483
2140112	公路運輸管理	3372	3316
2140199	其他公路水路運輸支出	50106	49891	48877
21499	其他交通運輸支出	5328	4139	1258
2149999	其他交通運輸支出	5328	4139	1258
215	資源勘探工業信息等支出	21150	19852	16045
21502	制造業	622	617	617
2150299	其他制造業支出	622	617	617
21507	國有資產監管	641	639
2150799	其他國有資產監管支出	641	639
21508	支持中小企業發展和管理支出	10771	9361	6193
2150805	中小企業發展專項	6114	6110	6110
2150899	其他支持中小企業發展和管理支出	4657	3251	83
21599	其他資源勘探工業信息等支出	9116	9235	9235
2159904	技術改造支出	467	462	462
2159999	其他資源勘探工業信息等支出	8649	8773	8773
216	商業服務業等支出	6486	5073	4222
21602	商業流通事務	1521	1330	498
2160201	行政運行	333	333
2160250	事業運行	207	201
2160299	其他商業流通事務支出	981	796	498
21606	涉外發展服務支出	2037	2032	2013
2160699	其他涉外發展服務支出	2037	2032	2013
21699	其他商業服務業等支出	2928	1711	1711
2169999	其他商業服務業等支出	2928	1711	1711
217	金融支出	1864	1251	631
21703	金融發展支出	1864	1251	631
2170399	其他金融發展支出	1864	1251	631
219	援助其他地區支出	2116	2116
21999	其他支出	2116	2116
220	自然資源海洋氣象等支出	15047	12576	4470
22001	自然資源事務	9680	8296	721
2200101	行政運行	2727	2774
2200104	自然資源規劃及管理	1676	1480
2200106	自然資源利用與保護	1426	664	663
2200120	海域與海島管理	336	294	58
2200129	基礎測繪與地理信息監管	1
2200150	事業運行	2551	2463
2200199	其他自然資源事務支出	963	621
22005	氣象事務	567	539	30
2200504	氣象事業機構	311	287
2200509	氣象服務	256	252	30
22099	其他自然資源海洋氣象等支出	4800	3741	3719
2209999	其他自然資源海洋氣象等支出	4800	3741	3719
221	住房保障支出	45643	34912	7293
22101	保障性安居工程支出	12688	7493	7293
2210107	保障性住房租金補貼	540	539	340
2210109	住房租賃市場發展	9847	4653	4652
2210199	其他保障性安居工程支出	2301	2301	2301
22102	住房改革支出	32542	27011
2210201	住房公積金	32042	26855
2210203	購房補貼	500	156
22103	城鄉社區住宅	413	408
2210302	住房公積金管理	413	408
222	糧油物資儲備支出	5235	3433
22201	糧油物資事務	800	573
2220113	糧食財務掛賬消化款	100	60
2220115	糧食風險基金	700	513
22204	糧油儲備	4435	2860
2220499	其他糧油儲備支出	4435	2860
224	災害防治及應急管理支出	5450	5178	633
22401	應急管理事務	1609	1595	24
2240101	行政運行	745	814
2240106	安全監管	230	220
2240108	應急救援	45	45
2240109	應急管理	66	66	24
2240150	事業運行	122	123
2240199	其他應急管理支出	401	327
22402	消防事務	2656	2651	15
2240204	消防應急救援	140	139
2240299	其他消防事務支出	2516	2512	15
22407	自然災害救災及恢復重建支出	950	594	594
2240799	其他自然災害救災及恢復重建支出	950	594	594
22499	其他災害防治及應急管理支出	235	338
2249999	其他災害防治及應急管理支出	235	338
229	其他支出	2819	2713	2619
22999	其他支出	2819	2713	2619
2299999	其他支出	2819	2713	2619
232	債務付息支出	40200	40167
23203	地方政府一般債務付息支出	40200	40167
2320301	地方政府一般債券付息支出	40200	40167
233	債務發行費用支出	15	12
23303	地方政府一般債務發行費用支出	15	12
二	轉移性支出小計	317019	414788
（一）	上解上級支出	100000	94692
（二）	安排預算穩定調節基金		59117
（三）	預備費	10500
（四）	地方政府一般債券轉貸支出	206519	206519
（五）	結轉下年		54460
	支出總計	1442203	1439706

附表3 寧?？h地方政府一般債券余額情況表
		單位：萬元
項 ???目	2021年決算數		2022年決算數	備 ?注
一、2021年末地方政府一般債券余額	1135410
二、2022年地方政府一般債券發行額			206519
其中：新增一般債券發行額
置換一般債券發行額			206519
三、2022年地方政府一般債券償還額			206519
其中：一般債券還本償還額
置換一般債券償還額			206519
四、2022年末地方政府一般債券余額			1135410

附件2

2022年寧海縣一般公共預算基本支出經濟分類決算表

		單位:萬元
科目編碼	科目名稱	金額
	一般公共預算支出	360246
501	機關工資福利支出	122308
50101	工資獎金津補貼	64897
50102	社會保障繳費	21469
50103	住房公積金	12146
50199	其他工資福利支出	23796
502	機關商品和服務支出	13477
50201	辦公經費	6265
50202	會議費	12
50203	培訓費	10
50204	專用材料購置費	59
50205	委托業務費	922
50206	公務接待費	171
50208	公務用車運行維護費	1063
50209	維修(護)費	168
50299	其他商品和服務支出	4807
503	機關資本性支出(一)	307
50302	基礎設施建設	10
50306	設備購置	275
50399	其他資本性支出	22
505	對事業單位經常性補助	210167
50501	工資福利支出	194120
50502	商品和服務支出	15087
50599	其他對事業單位補助	960
506	對事業單位資本性補助	455
50601	資本性支出(一)	455
509	對個人和家庭的補助	13532
50901	社會福利和救助	3247
50902	助學金	19
50903	個人農業生產補貼	309
50905	離退休費	5642
50999	其他對個人和家庭補助	4315

政府預算基本支出經濟分類說明

科目名稱	科目說明
科目名稱	科目說明
機關工資福利支出	反映機關和參照公務員法管理的事業單位（以下簡稱參公事業單位）在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
工資獎金津補貼	反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金?；竟べY、津貼補貼、獎金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
社會保障繳費	反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷、生育、大病統籌和其他社會保障繳費?；攫B老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費和其他社會保障繳費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
住房公積金	反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出	反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出?；锸逞a助費、醫療費和其他工資福利支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
機關商品和服務支出	反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
辦公經費	反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
會議費	反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費	反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
專用材料購置費	反映機關和參公事業單位不納入固定資產核算范圍的專用材料費、被裝購置費、專用燃料費。專用材料費、被裝購置費、專用燃料費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
委托業務費	反映機關和參公事業單位的咨詢費、勞務費、委托業務費。咨詢費、勞務費、委托業務費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
公務接待費	反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費	反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
維修（護）費	反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
其他商品和服務支出	反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。
機關資本性支出（一）	反映機關和參公事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中機關和參公事業單位資本性支出不在此科目反映。
基礎設施建設	反映機關和參公事業單位用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
設備購置	反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
其他資本性支出	反映機關和參公事業單位用于物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出。物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
對事業單位經常性補助	反映對事業單位（不含參公事業單位）的經常性補助支出。
工資福利支出	反映對事業單位的工資福利補助支出。
商品和服務支出	反映對事業單位的商品和服務補助支出。
其他對事業單位補助	反映對事業單位的其他補助支出。
對事業單位資本性補助	反映對事業單位（不含參公事業單位）的資本性補助支出。
資本性支出（一）	反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
對個人和家庭的補助	反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
社會福利和救助	反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金。撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
助學金	反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
個人農業生產補貼	反映對個人及新型農業經營主體（包括種糧大戶、家庭農場、農民專業合作社等）發放的生產補貼支出，如國家對農民發放的農業生產發展資金以及發放給殘疾人的各種生產經營補貼等。
離退休費	反映離休費、退休費、退職（役）費。離休費、退休費、退職（役）費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
其他對個人和家庭補助	反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。

附件3

2022年寧海縣政府性基金預算收支決算

2022年，全縣政府性基金預算收入完成513644萬元（其中土地出讓金收入完成492181萬元，完成預算的94.7%，下降6.1%），完成預算的93.8%，下降5.9%，加上上級補助收入4093萬元、調入資金9221萬元、新增地方政府專項債券133000萬元、地方政府專項債券轉貸收入58000萬元、上年結轉49428萬元等轉移性收入253742萬元，全縣政府性基金預算總收入767386萬元。

收支相抵，全縣政府性基金預算收支平衡。

（一）主要收入完成情況：

1.國有土地使用權出讓收入492181萬元，完成預算的94.7%，下降6.1%。

2.城市基礎設施配套費收入完成13449萬元，完成預算的128.1%，增長19.5%。

3.彩票公益金收入完成1088萬元，完成預算的83.7%，下降32.3%。

4.污水處理費收入完成5004萬元，完成預算的100.1%，下降1.1%。

5.其他政府性基金收入完成1817萬元，完成預算的60.6%，下降52.2%。

（二）主要支出完成情況：

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出完成313661萬元，完成預算的80.8%，下降18.6%。

2.城市基礎設施配套費安排的支出完成5461萬元，完成預算的102%，增長105.4%。

3.彩票公益金支出1794萬元，完成預算的89.3%，基本與去年持平。

4.污水處理費安排的支出5000萬元，完成預算的100%，與去年持平。

5.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出完成136151萬元，完成預算的99.5%，增長27.9%。

6.地方政府專項債務付息支出完成35426萬元，完成預算的99.9%，增長56.4%。

附表1 ? ?

2022年寧?？h政府性基金預算收入決算表

單位：萬元

序號	項 ?????目	2022年 ?????調整預算數	2022年 ?????決算數	為預算%	比上年+、-%
一	政府性基金收入	547530	513644	93.8%	-5.9%
1	國有土地使用權出讓收入	520000	492181	94.7%	-6.1%
2	城市基礎設施配套費收入	10500	13449	128.1%	19.5%
3	彩票公益金收入	1300	1088	83.7%	-32.3%
4	污水處理費收入	5000	5004	100.1%	-1.1%
5	其他政府性基金收入	3000	1817	60.6%	-52.2%
6	其他收入（福利彩票銷售機構的業務費用）	130	105	80.8%
7	其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入	7600
二	轉移性收入	244598	253742
1	上級補助收入	2970	4093
2	政府性基金預算調入資金	1200	9221
3	上年結轉	49428	49428
4	地方政府專項債券轉貸收入	58000	58000
5	地方政府新增專項債券收入	133000	133000
	收入總計	792128	767386

附表2

2022年寧?？h政府性基金預算支出決算表

單位：萬元

序號	項 ?????目	2022年 ?????調整預算數	2022年 ?????決算數	其中：上級補助支出
一	政府性基金預算支出小計	573813	498371	4131
208	社會保障和就業支出	935	933	933
20822	大中型水庫移民后期扶持基金支出	935	933	933
2082201	移民補助	330	328	328
2082202	基礎設施建設和經濟發展	605	605	605
212	城鄉社區支出	398541	324122	1843
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	388189	313661	1843
2120801	征地和拆遷補償支出	85065	63971
2120802	土地開發支出	233574	194848
2120803	城市建設支出	7591	7510
2120804	農村基礎設施建設支出	15320	9144	220
2120806	土地出讓業務支出	6110	2603
2120811	公共租賃住房支出	3000	1500
2120814	農村生產發展支出	14176	13442
2120815	農村社會事業支出	4766	4664
2120816	農業農村生態環境支出	10043	9954
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	8544	6025	1623
21213	城市基礎設施配套費安排的支出	5352	5461
2121301	城市公共設施	1267	1267
2121302	城市環境衛生	950	925
2121399	其他城市基礎設施配套費安排的支出	3135	3269
21214	污水處理費安排的支出	5000	5000
2121401	污水處理設施建設和運營	5000	5000
213	農林水支出	16	16	16
21366	大中型水庫庫區基金安排的支出	16	16	16
2136601	基礎設施建設和經濟發展	16	16	16
229	其他支出	139035	138049	1339
22904	其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	136896	136151
2290401	其他政府性基金安排的支出	3896	3151
2290402	其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	133000	133000
22908	彩票發行銷售機構業務費安排的支出	130	104
2290804	福利彩票銷售機構的業務費支出	130	104
22960	彩票公益金安排的支出	2009	1794	1339
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	933	892	685
2296003	用于體育事業的彩票公益金支出	964	790	588
2296005	用于紅十字事業的彩票公益金支出	46	46
2296006	用于殘疾人事業的彩票公益金支出	46	46	46
2296013	用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出	20	20	20
232	債務付息支出	35278	35246
23204	地方政府專項債務付息支出	35278	35246
2320411	國有土地使用權出讓金債務付息支出	20150	20125
2320431	土地儲備專項債券付息支出	1560	1560
2320433	棚戶區改造專項債券付息支出	5968	5968
2320498	其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出	7600	7593
233	債務發行費用支出	8	5
23304	地方政府專項債務發行費用支出	8	5
2330411	國有土地使用權出讓金債務發行費用支出	5	4
2330431	土地儲備專項債券發行費用支出	1
2330433	棚戶區改造專項債券發行費用支出	1	1
2330498	其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出	1
二	轉移性支出小計	218315	269015
1	上解支出	400	588
2	調出資金	145000	160230
3	結轉下年	4915	40197
4	地方政府專項債券轉貸支出	58000	58000
5	地方政府專項債務還本支出	10000	10000
	支出總計	792128	767386

附表3 寧?？h地方政府專項債券余額情況表
		單位：萬元
項 ???目	2021年決算數	2022年決算數	備 ???注
一、2021年末地方政府專項債券余額	926000
二、2022年地方政府專項債券發行額		191000
其中：新增專項債券發行額		133000
置換專項債券發行額		58000
三、2022年地方政府專項債券償還額		68000
其中：專項債務還本償還額		10000
置換專項債券償還額		58000
四、2022年末地方政府專項債券余額		1049000

附件4

2022年寧海縣社會保險基金收支決算

具體收支完成情況如下：

1.失業保險基金：收入完成9282萬元，完成預算的108.9%，增長16.4%，其中保費收入完成8732萬，增長14.2%，收入增長的原因參保人數及存款利息收入增加；支出完成13532萬元，完成預算的104.1%，增長55.8%，支出增長的原因是穩崗返還政策補貼比例提高。收支相抵，失業保險基金當年結余-4250萬元，加上上年末累計結余14896萬元，失業保險基金年末累計結余10646萬元。

2.工傷保險基金：收入完成11652萬元，完成預算的108.9%，增長26.8%，其中保費收入完成9227萬元，增長27.4%，財政補助收入2000萬，增長5.3%。收入增長的原因一是繳費基數提高，二是2021年1月份仍存在減征政策，2022年無減征；支出完成9466萬元，完成預算的88.1%，下降7.8%，支出減少的原因是工傷風險防控能力提高，工傷事故相對較少。收支相抵，工傷保險基金當年結余2186萬元，加上上年末累計結余2289萬元，工傷保險基金年末累計結余4475萬元。

3.機關事業單位基本養老保險基金：收入完成69563萬元，完成預算的101.3%，增長2.4%，其中保費收入完成43796萬元，增長19.6%，財政補助收入24631萬元，下降15.1%；支出完成66947萬元，完成預算的97.9%，增長4.9%。收支相抵，機關事業單位基本養老保險基金當年結余2616萬元，加上上年末累計結余10197萬元，機關事業單位基本養老保險基金年末累計結余12813萬元。

4.城鄉居民基本養老保險基金：收入完成45887萬元，完成預算的110.8%，增長25.5%，其中個人繳費收入完成11154萬元，增長123.3%，財政補助收入34390萬元，增長9.6%，收入增長的原因是參保人員選擇高檔次繳費以及一次性繳費收入增加；支出完成42143萬元，完成預算的104.4%，增長20.2%，支出增長的原因是待遇標準提高以及待遇享受人數增加。收支相抵，城鄉居民基本養老保險基金當年結余3744萬元，加上上年末累計結余15187萬元，城鄉居民基本養老保險基金年末累計結余18931萬元。

附表1

2022年寧?？h社會保險基金收入決算表

單位：萬元

序號	項 ???目	2022年 ??????調整預算數	2022年 ??????決算數	為預算%	比上年+、-%
1	失業保險基金收入	8521	9282	108.9%	16.4%
2	工傷保險基金收入	10695	11652	108.9%	26.8%
3	機關事業單位基本養老保險基金收入	68680	69563	101.3%	2.4%
4	城鄉居民基本養老保險基金收入	41404	45887	110.8%	25.5%
	收入小計	129300	136384	105.5%	12.1%
	上年結轉	42569	42569
	收入總計	171869	178953

附表2

2022年寧?？h社會保險基金支出決算表

單位：萬元

序號	項 ???目	2022年 ???????調整預算數	2022年 ??????決算數	為預算%	比上年+、-%
1	失業保險基金支出	13000	13532	104.1%	55.8%
2	工傷保險基金支出	10749	9466	88.1%	-7.8%
3	機關事業單位基本養老保險基金支出	68380	66947	97.9%	4.9%
4	城鄉居民基本養老保險基金支出	40348	42143	104.4%	20.2%
	支出小計	132477	132088	99.7%	12.1%
	結轉下年	39392	46865
	支出總計	171869	178953

附件5

2022年寧海縣國有資本經營預算收支決算

2022年納入編制范圍的國有企業共有39家，其中盈利企業4家，實現稅后利潤603萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，實際收繳國有資本經營收益181萬元，此外還有往年國有資本經營收益補繳60萬元，加上上級補助收入9萬元，上年結轉22萬元，全縣國有資本經營預算總收入272萬元。

收支相抵，2022年全縣國有資本經營預算收支平衡。

附表1

	2022年寧?？h國有資本經營預算收入決算表
	單位：萬元
序號		項 ???目	2022年 ???????調整預算數	2022年 ?????決算數	比上年+、-%
一		利潤收入	241	241	-55.6%
1		運輸企業利潤收入
2		投資服務企業利潤收入	241	241	-53.2%
3		貿易企業利潤收入
4		教育文化廣播企業利潤收入
5		其他國有資本經營預算企業利潤收入
二		股利、股息收入
1		國有控股公司股利、股息收入
2		國有參股公司股利、股息收入
3		其他國有資本經營預算企業股利、股息收入
三		產權轉讓收入
1		國有股權、股份轉讓收入
2		國有獨資企業產權轉讓收入
3		其他國有資本經營預算企業產權轉讓收入
四		清算收入
1		國有股權、股份清算收入
2		國有獨資企業清算收入
3		其他國有資本預算企業清算收入
五		其他國有資本經營預算收入
		收入小計	241	241
六		上年結轉	22	22
七		轉移性支付收入	9	9
		收入總計	272	272

附表2

2022年寧海縣國有資本經營預算支出決算表

單位：萬元

序號	項 ???目	2022年 ?????????調整預算數	2022年 ??????決算數	比上年?????+、-%
223	國有資本經營預算支出	31		-100.0%
23301	解決歷史遺留問題及改革成本	31
2330105	國有企業退休人員社會化管理補助支出	31
22399	其他國有資本經營預算支出
2239999	其他國有資本經營預算支出
230	轉移性支出	241	272
（一）	調出資金	241	263
（二）	結轉下年		9
	支出合計	272	272

2022年縣級對鄉鎮稅收返還.xls 2022年度對鄉鎮轉移支付決算.xlsx

寧海縣2022年末地方政府債務情況表.xlsx

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